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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003603,3590
Nro. de Timbrado
16019092
Monto de la Factura
₲ 82.662.000
Nro. de Orden de Pago
7820
Fecha de Orden de Pago
02-02-2023
Fecha Emisión Cheque
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.861.591
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 291.571
Retención IVA
₲ 2.254.419
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
093/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-221440
Monto Contrato
₲ 95.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.573.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.262.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419836
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informáticos y Sistemas Computarizados
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn