- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003876
Nro. de Timbrado
16526648
Monto de la Factura
₲ 13.178.000
Nro. de Orden de Pago
8471
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.401.097
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.483
Retención IVA
₲ 359.400
Retención Renta
₲ 359.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
093/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-221440
Monto Contrato
₲ 95.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.573.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.262.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419836
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informáticos y Sistemas Computarizados
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn