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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001995,1996,1997
Nro. de Timbrado
16243649
Monto de la Factura
₲ 57.099.663
Nro. de Orden de Pago
8288
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.733.379
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 201.406
Retención IVA
₲ 1.557.263
Retención Renta
₲ 1.557.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-216690
Monto Contrato
₲ 685.195.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.534.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.201.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411944
Nombre de la Licitación
Servicio de seguridad y vigilancia - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn