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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1739 AL 41
Nro. de Timbrado
15312763
Monto de la Factura
₲ 57.099.280
Nro. de Orden de Pago
7464
Fecha de Orden de Pago
17-11-2022
Fecha Emisión Cheque
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.783.369
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 201.405
Retención IVA
₲ 1.557.253
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-216690
Monto Contrato
₲ 685.195.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.534.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.201.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411944
Nombre de la Licitación
Servicio de seguridad y vigilancia - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn