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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0000068
Nro. de Timbrado
15813554
Monto de la Factura
₲ 39.257.460
Nro. de Orden de Pago
7643
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.048.330
IVA
Retención DNCP
₲ 138.472
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-218248
Monto Contrato
₲ 39.257.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.186.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.048.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412056
Nombre de la Licitación
Adquisición de precintos para el INTN - Ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn