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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Nro. de Timbrado
16293392
Monto de la Factura
₲ 17.576.334
Nro. de Orden de Pago
8472
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.540.128
IVA
Retención DNCP
₲ 61.996
Retención IVA
₲ 479.355
Retención Renta
₲ 479.355
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
094/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-221465
Monto Contrato
₲ 17.576.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.560.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.540.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419836
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informáticos y Sistemas Computarizados
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn