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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002130
Nro. de Timbrado
15870941
Monto de la Factura
₲ 199.990.800
Nro. de Orden de Pago
7649
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.376.789
IVA
Retención DNCP
₲ 705.422
Retención IVA
₲ 5.454.294
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-216992
Monto Contrato
₲ 199.990.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.536.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.376.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415011
Nombre de la Licitación
Adquisición de botellas de vidrio para toma de muestras - ONI - INTN - Ad Referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn