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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Nro. de Timbrado
15972076
Monto de la Factura
₲ 57.666.666
Nro. de Orden de Pago
7781
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.317.806
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 203.406
Retención IVA
₲ 1.572.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-223180
Monto Contrato
₲ 345.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.658.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.855.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419108
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL, JARDÍNERÍA Y FUMIGACIÓN PARA EL INTN - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn