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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046740
Nro. de Timbrado
15669581
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
7747
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345
IVA
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
050
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-219649
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.754.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.477.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416877
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn