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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000702
Nro. de Timbrado
16300502
Monto de la Factura
₲ 22.655.000
Nro. de Orden de Pago
8370
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.319.384
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 79.910
Retención IVA
₲ 617.864
Retención Renta
₲ 617.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-219651
Monto Contrato
₲ 28.972.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.780.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.270.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416877
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn