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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008969,8978,8942
Nro. de Timbrado
16070247
Monto de la Factura
₲ 54.370.000
Nro. de Orden de Pago
8245
Fecha de Orden de Pago
02-06-2023
Fecha Emisión Cheque
02-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.147.564
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 206.161
Retención IVA
₲ 370.705
Retención Renta
₲ 1.594.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
045/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-218374
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.894.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.893.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411740
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes áeros para el INTN - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn