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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095,100
Nro. de Timbrado
15517717
Monto de la Factura
₲ 46.850.000
Nro. de Orden de Pago
7834
Fecha de Orden de Pago
07-02-2023
Fecha Emisión Cheque
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.129.292
IVA
Retención DNCP
₲ 165.253
Retención IVA
₲ 1.277.728
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-219642
Monto Contrato
₲ 46.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.572.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.129.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416877
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn