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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008043,8044
Nro. de Timbrado
15009310
Monto de la Factura
₲ 17.967.500
Nro. de Orden de Pago
8242
Fecha de Orden de Pago
02-06-2023
Fecha Emisión Cheque
02-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.908.234
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 63.376
Retención IVA
₲ 490.023
Retención Renta
₲ 490.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-217258
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.985.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.129.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412064
Nombre de la Licitación
Adquisición de gases especiales para el INTN - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn