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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009202
Nro. de Timbrado
15279237
Monto de la Factura
₲ 208.000.000
Nro. de Orden de Pago
7805
Fecha de Orden de Pago
18-01-2023
Fecha Emisión Cheque
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.920.873
IVA
Retención DNCP
₲ 733.673
Retención IVA
₲ 5.672.727
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
099/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-221575
Monto Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.327.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.920.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419744
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FIREWALL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn