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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011237al,11241,11243
Nro. de Timbrado
15089841
Monto de la Factura
₲ 100.304.573
Nro. de Orden de Pago
6998
Fecha de Orden de Pago
11-07-2022
Fecha Emisión Cheque
11-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.479.611
IVA
Retención DNCP
₲ 353.802
Retención IVA
₲ 2.735.580
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-213770
Monto Contrato
₲ 100.304.573
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.568.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.479.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA EL OIAT - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn