- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010704
Nro. de Timbrado
15280293
Monto de la Factura
₲ 182.000.000
Nro. de Orden de Pago
6930
Fecha de Orden de Pago
21-06-2022
Fecha Emisión Cheque
21-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.430.763
IVA
Retención DNCP
₲ 641.964
Retención IVA
₲ 4.963.637
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-211688
Monto Contrato
₲ 182.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.036.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.430.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403738
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipo de punto de inflamación para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn