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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Nro. de Timbrado
15670656
Monto de la Factura
₲ 37.389.000
Nro. de Orden de Pago
7218
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.217.719
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 131.881
Retención IVA
₲ 1.019.700
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
51/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-211660
Monto Contrato
₲ 411.279.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.062.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.394.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393737
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza para el INTN - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn