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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001311
Monto de la Factura
₲ 156.650.000
Nro. de Orden de Pago
2014360
Fecha de Orden de Pago
10-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.971.301
IVA
₲ 14.240.909
Retención DNCP
₲ 558.244
Retención IVA
₲ 4.272.273
Retención Renta
₲ 2.848.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILL MUEBLES SA
RUC
80004079-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-82953
Monto Contrato
₲ 156.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.971.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263332
Nombre de la Licitación
Lco751_Adquisición de Mobiliarios Especiales para Salón Auditorio y Atención al Cliente
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande