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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 101.486.130
Nro. de Orden de Pago
20141053
Fecha de Orden de Pago
12-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.898.458
IVA
₲ 9.226.012
Retención DNCP
₲ 361.660
Retención IVA
₲ 2.767.804
Retención Renta
₲ 1.845.202
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.613.006
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL DARIO FLEITAS AVALOS
RUC
863821-7
Número de Contrato
5519
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-82883
Monto Contrato
₲ 338.287.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.287.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.328.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250004
Nombre de la Licitación
Lco738_Mantenimiento y Reparación General de Instalaciones del Edificio Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande