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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 104.290.550
Nro. de Orden de Pago
20144554
Fecha de Orden de Pago
06-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.437.936
IVA
₲ 9.480.959
Retención DNCP
₲ 371.654
Retención IVA
₲ 2.844.288
Retención Renta
₲ 1.896.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.740.480
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL DARIO FLEITAS AVALOS
RUC
863821-7
Número de Contrato
5519
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-82883
Monto Contrato
₲ 338.287.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.287.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.328.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250004
Nombre de la Licitación
Lco738_Mantenimiento y Reparación General de Instalaciones del Edificio Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande