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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001117
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
201410077
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.236
IVA
₲ 68.182
Retención DNCP
₲ 2.673
Retención IVA
₲ 20.455
Retención Renta
₲ 13.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
5329
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-80467
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.176.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.464.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249951
Nombre de la Licitación
Lco724_Servicio de Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Ventana
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande