- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000773
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. de Orden de Pago
20144466
Fecha de Orden de Pago
04-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.393
IVA
₲ 36.364
Retención DNCP
₲ 1.425
Retención IVA
₲ 10.909
Retención Renta
₲ 7.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
5329
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-80467
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.176.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.464.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249951
Nombre de la Licitación
Lco724_Servicio de Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Ventana
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande