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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000751
Monto de la Factura
₲ 5.860.000
Nro. de Orden de Pago
20153288
Fecha de Orden de Pago
06-05-2015
Fecha Emisión Cheque
13-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.572.754
IVA
₲ 532.727
Retención DNCP
₲ 20.883
Retención IVA
₲ 159.818
Retención Renta
₲ 106.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KLIXON S.R.L
RUC
80006770-3
Número de Contrato
5330
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-80468
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.060.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249951
Nombre de la Licitación
Lco724_Servicio de Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Ventana
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande