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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 34.800.000
Nro. de Orden de Pago
201311790
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.094.167
IVA
₲ 3.163.636
Retención DNCP
₲ 124.015
Retención IVA
₲ 949.091
Retención Renta
₲ 632.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVITER IND. Y COM. S.A.
RUC
80001700-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-78691
Monto Contrato
₲ 521.827.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.827.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.248.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250756
Nombre de la Licitación
Lco720_Adquisición de Aceites y Lubricantes para Móviles de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande