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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001292
Monto de la Factura
₲ 15.949.500
Nro. de Orden de Pago
20146136
Fecha de Orden de Pago
04-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.008.189
IVA
₲ 1.449.955
Retención DNCP
₲ 56.838
Retención IVA
₲ 434.987
Retención Renta
₲ 289.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 159.495
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-80936
Monto Contrato
₲ 15.949.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.949.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.008.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250730
Nombre de la Licitación
Lco741_Adquisición de Gas SF6
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande