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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 6.375.880
Nro. de Orden de Pago
20142887
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
16-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.808.310
IVA
₲ 579.625
Retención DNCP
₲ 22.721
Retención IVA
₲ 173.888
Retención Renta
₲ 115.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 255.036
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
1334-2013-0069
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-83611
Monto Contrato
₲ 326.200.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.200.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.955.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250688
Nombre de la Licitación
Lco716_Adquisición de Tintas para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande