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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 8.112.482
Nro. de Orden de Pago
20152315
Fecha de Orden de Pago
07-04-2015
Fecha Emisión Cheque
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.714.823
IVA
₲ 737.498
Retención DNCP
₲ 28.910
Retención IVA
₲ 221.249
Retención Renta
₲ 147.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
1334-2013-0069
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-83611
Monto Contrato
₲ 326.200.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.200.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.955.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250688
Nombre de la Licitación
Lco716_Adquisición de Tintas para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande