- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. de Orden de Pago
20138959
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.547.084
IVA
₲ 1.581.818
Retención DNCP
₲ 62.007
Retención IVA
₲ 474.545
Retención Renta
₲ 316.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
5182
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-69787
Monto Contrato
₲ 54.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.953.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.259.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230190
Nombre de la Licitación
Lco688_Servicio de Reparacion de Chapería y Pintura de Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande