- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007247
Monto de la Factura
₲ 8.525.000
Nro. de Orden de Pago
20142888
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
21-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.107.120
IVA
₲ 775.000
Retención DNCP
₲ 30.380
Retención IVA
₲ 232.500
Retención Renta
₲ 155.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-83199
Monto Contrato
₲ 8.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.107.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250523
Nombre de la Licitación
Lco736_Adquisición de Materiales, Repuestos y Accesorios Eléctricos, Electrónicos y Electromecánicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande