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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 69.821.840
Nro. de Orden de Pago
20151652
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.225.580
IVA
₲ 6.347.440
Retención DNCP
₲ 248.820
Retención IVA
₲ 1.904.232
Retención Renta
₲ 1.269.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.173.720
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
5282
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-79093
Monto Contrato
₲ 352.220.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.146.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.256.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250544
Nombre de la Licitación
Lco731_Construcción de Nuevas Líneas Alimentadoras de MT - GEA 01, GEA 02, GEA 03, GEA 04, Distrito de Gral. Elizardo Aquino, Dpto. de San Pedro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande