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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 73.122.840
Nro. de Orden de Pago
20137360
Fecha de Orden de Pago
02-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.214.727
IVA
₲ 6.647.531
Retención DNCP
₲ 260.583
Retención IVA
₲ 1.994.259
Retención Renta
₲ 1.329.506
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.323.765
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF
RUC
678463-1
Número de Contrato
5189
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-71692
Monto Contrato
₲ 220.797.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.478.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.962.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230101
Nombre de la Licitación
Lco_705 Adecuación de Abastecimiento y Red de Distribución de Agua Potable del Complejo San Miguel
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande