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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 21.609.324
Nro. de Orden de Pago
20139791
Fecha de Orden de Pago
18-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.567.832
IVA
₲ 1.964.484
Retención DNCP
₲ 77.008
Retención IVA
₲ 589.345
Retención Renta
₲ 392.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 982.242
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF
RUC
678463-1
Número de Contrato
5189
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-71692
Monto Contrato
₲ 220.797.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.478.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.962.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230101
Nombre de la Licitación
Lco_705 Adecuación de Abastecimiento y Red de Distribución de Agua Potable del Complejo San Miguel
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande