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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010126
Monto de la Factura
₲ 11.753.000
Nro. de Orden de Pago
20141581
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
11-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.176.889
IVA
₲ 1.068.455
Retención DNCP
₲ 41.883
Retención IVA
₲ 320.537
Retención Renta
₲ 213.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-82552
Monto Contrato
₲ 26.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.201.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250573
Nombre de la Licitación
Lco742_Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Edificios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande