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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 3.109.998
Nro. de Orden de Pago
20144273
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.895.352
IVA
₲ 282.727
Retención DNCP
₲ 11.083
Retención IVA
₲ 84.818
Retención Renta
₲ 56.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 62.200
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-83612
Monto Contrato
₲ 18.882.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.882.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.586.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250688
Nombre de la Licitación
Lco716_Adquisición de Tintas para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande