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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 7.739.997
Nro. de Orden de Pago
20144273
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.051.736
IVA
₲ 703.636
Retención DNCP
₲ 27.583
Retención IVA
₲ 211.091
Retención Renta
₲ 140.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 308.860
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-83612
Monto Contrato
₲ 18.882.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.882.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.586.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250688
Nombre de la Licitación
Lco716_Adquisición de Tintas para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande