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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001290
Monto de la Factura
₲ 64.410.000
Nro. de Orden de Pago
20143180
Fecha de Orden de Pago
16-04-2014
Fecha Emisión Cheque
05-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.252.738
IVA
₲ 5.855.455
Retención DNCP
₲ 229.534
Retención IVA
₲ 1.756.637
Retención Renta
₲ 1.171.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
5474/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-83550
Monto Contrato
₲ 163.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.162.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251720
Nombre de la Licitación
Lco761_Adquisición de Herramientas e Instrumentos Varios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande