- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 28.036.800
Nro. de Orden de Pago
2014544
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.662.487
IVA
₲ 2.548.800
Retención DNCP
₲ 99.913
Retención IVA
₲ 764.640
Retención Renta
₲ 509.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-82139
Monto Contrato
₲ 28.036.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.036.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.662.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251623
Nombre de la Licitación
Lco734_Adquisición Desmalezadoras, Motosierras y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande