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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 21.946.000
Nro. de Orden de Pago
201312197
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.870.247
IVA
₲ 1.995.091
Retención DNCP
₲ 78.208
Retención IVA
₲ 598.527
Retención Renta
₲ 399.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-78776
Monto Contrato
₲ 21.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.946.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.870.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250514
Nombre de la Licitación
Lco715_Suministro de Resmas de Papel
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande