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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
20142098
Fecha de Orden de Pago
17-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
IVA
₲ 1.363.637
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO
RUC
686334-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-83191
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250523
Nombre de la Licitación
Lco736_Adquisición de Materiales, Repuestos y Accesorios Eléctricos, Electrónicos y Electromecánicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande