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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003351
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
20144132
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
5276
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-78906
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.941.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250419
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia Médica de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande