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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 235.749.976
Nro. de Orden de Pago
20145448
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
15-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.112.417
IVA
₲ 21.431.816
Retención DNCP
₲ 840.127
Retención IVA
₲ 6.429.545
Retención Renta
₲ 4.286.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.081.524
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-82692
Monto Contrato
₲ 256.025.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.749.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.112.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250739
Nombre de la Licitación
Lco748_Adquisición de Grasas, Aceites y Fluidos Hidráulicos para Maquinarias y Equipos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande