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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001340
Monto de la Factura
₲ 138.210.000
Nro. de Orden de Pago
20145270
Fecha de Orden de Pago
02-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.547.197
IVA
₲ 12.564.545
Retención DNCP
₲ 492.530
Retención IVA
₲ 3.769.364
Retención Renta
₲ 2.512.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.888.000
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-83007
Monto Contrato
₲ 138.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.547.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251784
Nombre de la Licitación
Lco744_Adquisición de Herramientas Mayores para Mantenimiento de Equipos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande