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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000051
Monto de la Factura
₲ 30.580.950
Nro. de Orden de Pago
20141163
Fecha de Orden de Pago
12-02-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.081.928
IVA
₲ 2.780.086
Retención DNCP
₲ 108.979
Retención IVA
₲ 834.026
Retención Renta
₲ 556.017
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-82951
Monto Contrato
₲ 30.580.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.580.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.081.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262932
Nombre de la Licitación
Lco747_Adquisición de Tubos Fluorescentes, Reactancias, Arrancadores, Llaves y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande