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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001068
Monto de la Factura
₲ 38.954.880
Nro. de Orden de Pago
20143594
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.708.089
IVA
₲ 3.541.353
Retención DNCP
₲ 138.821
Retención IVA
₲ 1.062.406
Retención Renta
₲ 708.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.337.293
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
1334-2013-0013
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-79554
Monto Contrato
₲ 38.954.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.954.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.708.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251623
Nombre de la Licitación
Lco734_Adquisición Desmalezadoras, Motosierras y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande