- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005931
Monto de la Factura
₲ 19.820.000
Nro. de Orden de Pago
20146144
Fecha de Orden de Pago
04-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.848.460
IVA
₲ 1.801.818
Retención DNCP
₲ 70.631
Retención IVA
₲ 540.545
Retención Renta
₲ 360.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-83219
Monto Contrato
₲ 19.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.848.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250523
Nombre de la Licitación
Lco736_Adquisición de Materiales, Repuestos y Accesorios Eléctricos, Electrónicos y Electromecánicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande