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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000319
Monto de la Factura
₲ 69.960.000
Nro. de Orden de Pago
20144324
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.530.688
IVA
₲ 6.360.000
Retención DNCP
₲ 249.312
Retención IVA
₲ 1.908.000
Retención Renta
₲ 1.272.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-80938
Monto Contrato
₲ 103.520.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.650.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.912.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250730
Nombre de la Licitación
Lco741_Adquisición de Gas SF6
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande