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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 59.439.112
Nro. de Orden de Pago
20145985
Fecha de Orden de Pago
25-07-2014
Fecha Emisión Cheque
31-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.823.737
IVA
₲ 5.403.556
Retención DNCP
₲ 211.819
Retención IVA
₲ 1.621.067
Retención Renta
₲ 1.080.711
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.701.778
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
5545
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-83246
Monto Contrato
₲ 185.725.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.725.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.179.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249979
Nombre de la Licitación
Lco757_Reparación de Vereda de la Sede Central ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande