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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 225.112.500
Nro. de Orden de Pago
2014790
Fecha de Orden de Pago
28-01-2014
Fecha Emisión Cheque
10-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.077.894
IVA
₲ 20.464.772
Retención DNCP
₲ 802.219
Retención IVA
₲ 6.139.432
Retención Renta
₲ 4.092.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
5476
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-82057
Monto Contrato
₲ 300.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.437.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250462
Nombre de la Licitación
Lco763_Adquisición de Productos de Fin de Año
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande