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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 17.913.000
Nro. de Orden de Pago
20143551
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.034.937
IVA
₲ 1.628.455
Retención DNCP
₲ 63.835
Retención IVA
₲ 488.537
Retención Renta
₲ 325.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
5420/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-80696
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.971.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.452.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250420
Nombre de la Licitación
Lco750_Servicio de Publicación en Medios Escritos - Avisos de la UOC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande