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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000835
Monto de la Factura
₲ 339.000.000
Nro. de Orden de Pago
20139060
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.382.836
IVA
₲ 30.818.182
Retención DNCP
₲ 1.208.073
Retención IVA
₲ 9.245.455
Retención Renta
₲ 6.163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
5171
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-69020
Monto Contrato
₲ 339.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.382.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231715
Nombre de la Licitación
Lco706_Adquisición de Equipos de Puesta a Tierra
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande